Incremento temporário - execução de ações socioassistenciais PSB
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS-DESENVOLVER......................
-ALFINETE CABEÇA DE METAL, CAIXA C/ 680 UN........................
10,00
40,00
12.00
-BALÃO Nº9 C/ 50 UN (6 PCT ROSA METALIZADO E 6 PCT DOURADO)......
18,00
216,00
2.00
-BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO, PCT DE 1KG.......................
80,00
160,00
6.00
-CADERNO GRANDE 100 FOLHAS CAPA DURA.............................
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS-DESENVOLVER......................
-ALFINETE CABEÇA DE METAL, CAIXA C/ 680 UN........................ -BALÃO Nº9 C/ 50 UN (6 PCT ROSA METALIZADO E 6 PCT DOURADO)...... -BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO, PCT DE 1KG....................... -CADERNO GRANDE 100 FOLHAS CAPA DURA............................. -CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA GROSSA AZUL C/ 50 UN............. -CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA GROSSA PRETA C/ 50 UN............ -FOLHAS DE OFÍCIO A4 500 UN..... -PASTA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO
1.166,00
07/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.166,00
09/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1275/2023
JOSE A DA SILVA ME - 12154
1.166,00
TOTAL
1.166,00
1.166,00
1.166,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
