Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL...................
-ALFINETE CABEÇA DE METAL, CAIXA C/ 680 UN........................
20,00
80,00
10.00
-BLOCO AUTO ADESIVO POST-IT RECADO LEMBRETE 100 7,6 X 7,6 COLORIDOS........................
9,00
90,00
5.00
-CADERNO GRANDE 100 FOLHAS CAPA DURA.............................
10,00
50,00
30.00
-PACOTE FOLHAS DE OFÍCIO A4 500 UN...............................
29,00
870,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL...................
-ALFINETE CABEÇA DE METAL, CAIXA C/ 680 UN........................ -BLOCO AUTO ADESIVO POST-IT RECADO LEMBRETE 100 7,6 X 7,6 COLORIDOS........................ -CADERNO GRANDE 100 FOLHAS CAPA DURA............................. -PACOTE FOLHAS DE OFÍCIO A4 500 UN...............................
1.090,00
07/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.090,00
09/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1276/2023
JOSE A DA SILVA ME - 12154
1.090,00
TOTAL
1.090,00
1.090,00
1.090,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
