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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1277	Data de lançamento:	27/02/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Incremento temporário - execução de ações socioassistenciais PSB
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS-DESENVOLVER...................... -CARTUCHO TONER TN1060 P/ IMPRESSORA BROTHER HL-1200.......	89,90	449,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS-DESENVOLVER...................... -CARTUCHO TONER TN1060 P/ IMPRESSORA BROTHER HL-1200.......	449,50
09/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		449,50
14/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1277/2023 JOAO SERGIO LORENZI - 13887			449,50
TOTAL		449,50	449,50	449,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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