| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI |
| Número do empenho: | 1277 | Data de lançamento: | 27/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Incremento temporário - execução de ações socioassistenciais PSB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS-DESENVOLVER...................... -CARTUCHO TONER TN1060 P/ IMPRESSORA BROTHER HL-1200....... | 89,90 | 449,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS-DESENVOLVER...................... -CARTUCHO TONER TN1060 P/ IMPRESSORA BROTHER HL-1200....... | 449,50 | ||
| 09/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 449,50 | ||
| 14/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1277/2023 JOAO SERGIO LORENZI - 13887 | 449,50 | ||
| TOTAL | 449,50 | 449,50 | 449,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
