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Exercício: 2023
Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1279	Data de lançamento:	27/02/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO DURANTE O ANO DE 2023 NAS DEPENDÊNCIAS DO GABINETE DO PREFEITO......................... -FOLHA A4 COM 10 PCT COM 500 UN POR PCT..........................	265,00	2.650,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO DURANTE O ANO DE 2023 NAS DEPENDÊNCIAS DO GABINETE DO PREFEITO......................... -FOLHA A4 COM 10 PCT COM 500 UN POR PCT..........................	2.650,00
28/02/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		2.650,00
07/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1279/2023 JOAO SERGIO LORENZI - 13887			2.650,00
TOTAL		2.650,00	2.650,00	2.650,00
SALDO A PAGAR				0,00