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Exercício: 2023
Nome do Credor: SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1282	Data de lançamento:	27/02/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.92.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	13 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ORDEM DE COMPRA Nº12/2023........ PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO ANO DE 2022 PELA EMPRESA SELBETTI S.A. (SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS), CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 001/2023. (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº013/2023)......................	28.360,76	28.360,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2023	ORDEM DE COMPRA Nº12/2023........ PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO ANO DE 2022 PELA EMPRESA SELBETTI S.A. (SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS), CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 001/2023. (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº013/2023)......................	28.360,76
02/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		28.360,76
02/03/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1282/2023, 12589 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA			1.361,32
03/03/2023	Pagamento de Empenho 1282/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			26.999,44
TOTAL		28.360,76	28.360,76	28.360,76
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	02/03/2023	1.361,32		Lançada
TOTAL		1.361,32