Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA A SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, A QUAL EFETUOU RECARGA DE CELULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, VISTO QUE A LINHA TELEFÔNICA DO HOSPITAL ESTAVA COM PROBLEMAS TÉCNICOS, QUE IMPOSSIBILITAVA O SEU USO........
-TELEFONE Nº55 997265723, NFC-e Nº547007 S-S/N, CNPJ Nº88.212.113/0182-20.............
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA A SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, A QUAL EFETUOU RECARGA DE CELULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, VISTO QUE A LINHA TELEFÔNICA DO HOSPITAL ESTAVA COM PROBLEMAS TÉCNICOS, QUE IMPOSSIBILITAVA O SEU USO........
-TELEFONE Nº55 997265723, NFC-e Nº547007 S-S/N, CNPJ Nº88.212.113/0182-20.............
50,00
28/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
50,00
07/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1288/2023
MARIA DE FATIMA ARAVITES - 8352
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
