Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF Folha fevereiro 2023 |
48.302,06 |
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28/02/2023 |
Liquidação folha de Pagto Comp.fevereiro/2023 |
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48.302,06 |
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28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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130,67 |
28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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152,42 |
28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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222,00 |
28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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404,18 |
28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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460,00 |
28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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1.220,66 |
28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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1.245,51 |
28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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1.832,41 |
28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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1.900,53 |
28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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3.238,60 |
28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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4.914,33 |
28/02/2023 |
Pagamento de Empenho 1309/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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32.580,75 |
TOTAL |
48.302,06 |
48.302,06 |
48.302,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.