| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI |
| Número do empenho: | 132 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS PARA O BLOCO CIRÚRGICO E HOTELARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER......... -LENÇOL SOLTEIRO, PERCAL SAFIRA, 180 FIOS, 1,80X2,50.............. | 74,90 | 1.498,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS PARA O BLOCO CIRÚRGICO E HOTELARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER......... -LENÇOL SOLTEIRO, PERCAL SAFIRA, 180 FIOS, 1,80X2,50.............. | 1.498,00 | ||
| 06/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.498,00 | ||
| 09/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 132/2023 JOAO SERGIO LORENZI - 13887 | 1.498,00 | ||
| TOTAL | 1.498,00 | 1.498,00 | 1.498,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
