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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI

Dados do Empenho

Número do empenho:	132	Data de lançamento:	20/01/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS PARA O BLOCO CIRÚRGICO E HOTELARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER......... -LENÇOL SOLTEIRO, PERCAL SAFIRA, 180 FIOS, 1,80X2,50..............	74,90	1.498,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS PARA O BLOCO CIRÚRGICO E HOTELARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER......... -LENÇOL SOLTEIRO, PERCAL SAFIRA, 180 FIOS, 1,80X2,50..............	1.498,00
06/02/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.498,00
09/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 132/2023 JOAO SERGIO LORENZI - 13887			1.498,00
TOTAL		1.498,00	1.498,00	1.498,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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