Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS Folha fevereiro 2023 |
24.002,22 |
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| 28/02/2023 |
Liquidação folha de Pagto Comp.fevereiro/2023 |
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24.002,22 |
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| 28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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75,00 |
| 28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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162,50 |
| 28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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453,96 |
| 28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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1.233,33 |
| 28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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1.436,41 |
| 28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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1.982,68 |
| 28/02/2023 |
Pagamento de Empenho 1329/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.658,34 |
| TOTAL |
24.002,22 |
24.002,22 |
24.002,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
