Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESTITUIÇÃO DE VALORES,REF.A COBRANÇA POR MAU USO DE EQUIPAMENTO ALUGADO,CONFORME PREVISTO NO CONTRATO Nº545596/2021 CLAUSULA 22.5 USO INADEQUADO.......................
---------------------------------
=ORDEM DE SERVIÇO 6277764, NOTA DE DÉBITO nº4640.................
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2023
RESTITUIÇÃO DE VALORES,REF.A COBRANÇA POR MAU USO DE EQUIPAMENTO ALUGADO,CONFORME PREVISTO NO CONTRATO Nº545596/2021 CLAUSULA 22.5 USO INADEQUADO.......................
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=ORDEM DE SERVIÇO 6277764, NOTA DE DÉBITO nº4640.................
350,00
11/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
350,00
13/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 133/2023
SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA - 12589
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.