| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA |
| Número do empenho: | 133 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE VALORES,REF.A COBRANÇA POR MAU USO DE EQUIPAMENTO ALUGADO,CONFORME PREVISTO NO CONTRATO Nº545596/2021 CLAUSULA 22.5 USO INADEQUADO....................... --------------------------------- =ORDEM DE SERVIÇO 6277764, NOTA DE DÉBITO nº4640................. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | RESTITUIÇÃO DE VALORES,REF.A COBRANÇA POR MAU USO DE EQUIPAMENTO ALUGADO,CONFORME PREVISTO NO CONTRATO Nº545596/2021 CLAUSULA 22.5 USO INADEQUADO....................... --------------------------------- =ORDEM DE SERVIÇO 6277764, NOTA DE DÉBITO nº4640................. | 350,00 | ||
| 11/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 350,00 | ||
| 13/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 133/2023 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA - 12589 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
