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Exercício: 2023
Nome do Credor: INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	134	Data de lançamento:	20/01/2023
Tipo de empenho:	PARCELAMENTO INSS N° 001.310.378/2017
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:	4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
Natureza da despesa:	INSS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGTO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº1310378,PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2023........... DARF nº07.17.23020.4325028-0..... --------------------------------- =AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL........ ---------------------------------	5.113,84	5.113,84
1.00	=VALOR DA MULTA.................. ---------------------------------	451,77	451,77
1.00	=VALOR DOS JUROS................. ---------------------------------	366,40	366,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2023	PAGTO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº1310378,PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2023........... DARF nº07.17.23020.4325028-0..... --------------------------------- =AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL........ --------------------------------- =VALOR DA MULTA.................. --------------------------------- =VALOR DOS JUROS................. ---------------------------------	5.932,01
20/01/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		5.932,01
26/01/2023	Pagamento de Empenho 134/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.932,01
TOTAL		5.932,01	5.932,01	5.932,01
SALDO A PAGAR				0,00