Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS Folha fevereiro 2023 |
11.622,81 |
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| 28/02/2023 |
Liquidação folha de Pagto Comp.fevereiro/2023 |
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11.622,81 |
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| 28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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51,00 |
| 28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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54,93 |
| 28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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73,75 |
| 28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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475,37 |
| 28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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526,51 |
| 28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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760,50 |
| 28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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1.041,53 |
| 28/02/2023 |
Pagamento de Empenho 1341/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.639,22 |
| TOTAL |
11.622,81 |
11.622,81 |
11.622,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
