| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 135 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES, SENDO UTILIZADO RECURSOS PROVENIENTES DO PLANO DE APLICAÇÃO DE 2022-2023 DA ALDEIA HORTO FLORESTAL, PARA A MANUTENÇÃO DA ALDEIA...... -CIMENTO........................ | 40,00 | 200,00 |
| 2.00 | -AREIA.......................... | 195,00 | 390,00 |
| 1.00 | -BARRA FERRO 6.0 MM............. | 33,00 | 33,00 |
| 1.00 | -TUBO COLA 75GR................. | 9,50 | 9,50 |
| 1.00 | -BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA......... | 13,50 | 13,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES, SENDO UTILIZADO RECURSOS PROVENIENTES DO PLANO DE APLICAÇÃO DE 2022-2023 DA ALDEIA HORTO FLORESTAL, PARA A MANUTENÇÃO DA ALDEIA...... -CIMENTO........................ -AREIA.......................... -BARRA FERRO 6.0 MM............. -TUBO COLA 75GR................. -BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA......... | 646,00 | ||
| 07/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 646,00 | ||
| 07/02/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 135/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN | 7,75 | ||
| 09/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 135/2023 FABIANO BERTOLIN-ME - 3701 | 638,25 | ||
| TOTAL | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 07/02/2023 | 7,75 | Lançada | |
| TOTAL | 7,75 |
