Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES, SENDO UTILIZADO RECURSOS PROVENIENTES DO PLANO DE APLICAÇÃO DE 2022-2023 DA ALDEIA HORTO FLORESTAL, PARA A MANUTENÇÃO DA ALDEIA......
-CIMENTO........................
40,00
200,00
2.00
-AREIA..........................
195,00
390,00
1.00
-BARRA FERRO 6.0 MM.............
33,00
33,00
1.00
-TUBO COLA 75GR.................
9,50
9,50
1.00
-BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA.........
13,50
13,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES, SENDO UTILIZADO RECURSOS PROVENIENTES DO PLANO DE APLICAÇÃO DE 2022-2023 DA ALDEIA HORTO FLORESTAL, PARA A MANUTENÇÃO DA ALDEIA......
-CIMENTO........................ -AREIA.......................... -BARRA FERRO 6.0 MM............. -TUBO COLA 75GR................. -BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA.........
646,00
07/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
646,00
07/02/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 135/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN
7,75
09/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 135/2023
FABIANO BERTOLIN-ME - 3701
638,25
TOTAL
646,00
646,00
646,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
