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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-LOJA

Dados do Empenho
Número do empenho: 137 Data de lançamento: 20/01/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES, SENDO UTILIZADO RECURSOS PROVENIENTES DO PLANO DE APLICAÇÃO DE 2022-2023 DA ALDEIA HORTO FLORESTAL, PARA A MANUTENÇÃO DA ALDEIA...... -MALHA 3,4MM 20X20 PAINEL 2X3... 69,50 139,00
1.00 -ARAME RECOZIDO 1,6BWG KG....... 27,90 27,90
5.00 -LIXA D'ÁGUA FOLHA 80........... 2,50 12,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES, SENDO UTILIZADO RECURSOS PROVENIENTES DO PLANO DE APLICAÇÃO DE 2022-2023 DA ALDEIA HORTO FLORESTAL, PARA A MANUTENÇÃO DA ALDEIA...... -MALHA 3,4MM 20X20 PAINEL 2X3... -ARAME RECOZIDO 1,6BWG KG....... -LIXA D'ÁGUA FOLHA 80........... 179,40
01/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 179,40
01/03/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 137/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-LOJA 2,15
07/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 137/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416 177,25
TOTAL 179,40 179,40 179,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 01/03/2023 2,15 Lançada
TOTAL   2,15