Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES, SENDO UTILIZADO RECURSOS PROVENIENTES DO PLANO DE APLICAÇÃO DE 2022-2023 DA ALDEIA HORTO FLORESTAL, PARA A MANUTENÇÃO DA ALDEIA......
-MALHA 3,4MM 20X20 PAINEL 2X3...
69,50
139,00
1.00
-ARAME RECOZIDO 1,6BWG KG.......
27,90
27,90
5.00
-LIXA D'ÁGUA FOLHA 80...........
2,50
12,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES, SENDO UTILIZADO RECURSOS PROVENIENTES DO PLANO DE APLICAÇÃO DE 2022-2023 DA ALDEIA HORTO FLORESTAL, PARA A MANUTENÇÃO DA ALDEIA......
-MALHA 3,4MM 20X20 PAINEL 2X3... -ARAME RECOZIDO 1,6BWG KG....... -LIXA D'ÁGUA FOLHA 80...........
179,40
01/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
179,40
01/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 137/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-LOJA
2,15
07/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 137/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
177,25
TOTAL
179,40
179,40
179,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.