| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-LOJA |
| Número do empenho: | 137 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES, SENDO UTILIZADO RECURSOS PROVENIENTES DO PLANO DE APLICAÇÃO DE 2022-2023 DA ALDEIA HORTO FLORESTAL, PARA A MANUTENÇÃO DA ALDEIA...... -MALHA 3,4MM 20X20 PAINEL 2X3... | 69,50 | 139,00 |
| 1.00 | -ARAME RECOZIDO 1,6BWG KG....... | 27,90 | 27,90 |
| 5.00 | -LIXA D'ÁGUA FOLHA 80........... | 2,50 | 12,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES, SENDO UTILIZADO RECURSOS PROVENIENTES DO PLANO DE APLICAÇÃO DE 2022-2023 DA ALDEIA HORTO FLORESTAL, PARA A MANUTENÇÃO DA ALDEIA...... -MALHA 3,4MM 20X20 PAINEL 2X3... -ARAME RECOZIDO 1,6BWG KG....... -LIXA D'ÁGUA FOLHA 80........... | 179,40 | ||
| 01/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 179,40 | ||
| 01/03/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 137/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-LOJA | 2,15 | ||
| 07/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 137/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416 | 177,25 | ||
| TOTAL | 179,40 | 179,40 | 179,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 01/03/2023 | 2,15 | Lançada | |
| TOTAL | 2,15 |
