Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES, SENDO UTILIZADO RECURSOS PROVENIENTES DO PLANO DE APLICAÇÃO DE 2022-2023 DA ALDEIA HORTO FLORESTAL, PARA A MANUTENÇÃO DA ALDEIA......
-BRITA 1........................
120,00
1.440,00
12.00
-PÓ DE BRITA....................
120,00
1.440,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES, SENDO UTILIZADO RECURSOS PROVENIENTES DO PLANO DE APLICAÇÃO DE 2022-2023 DA ALDEIA HORTO FLORESTAL, PARA A MANUTENÇÃO DA ALDEIA......
-BRITA 1........................ -PÓ DE BRITA....................
2.880,00
31/10/2023
Anulação total.
Responsável pela solicitação: Sr.Elizandro(Depto. Compras).
Motivo: Até esta data credor não entregou o material empenhado.
-2.880,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
