| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DARIO SILVA DA COSTA |
| Número do empenho: | 138 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES, SENDO UTILIZADO RECURSOS PROVENIENTES DO PLANO DE APLICAÇÃO DE 2022-2023 DA ALDEIA HORTO FLORESTAL, PARA A MANUTENÇÃO DA ALDEIA...... -BRITA 1........................ | 120,00 | 1.440,00 |
| 12.00 | -PÓ DE BRITA.................... | 120,00 | 1.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES, SENDO UTILIZADO RECURSOS PROVENIENTES DO PLANO DE APLICAÇÃO DE 2022-2023 DA ALDEIA HORTO FLORESTAL, PARA A MANUTENÇÃO DA ALDEIA...... -BRITA 1........................ -PÓ DE BRITA.................... | 2.880,00 | ||
| 31/10/2023 | Anulação total. Responsável pela solicitação: Sr.Elizandro(Depto. Compras). Motivo: Até esta data credor não entregou o material empenhado. | -2.880,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
