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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	140	Data de lançamento:	20/01/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K SÉRIE JAP00326, QUE TEVE UM SINISTRO CONFORME B.O. Nº320/2016 -CARGA ÓLEO COMPRESSOR..........	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K SÉRIE JAP00326, QUE TEVE UM SINISTRO CONFORME B.O. Nº320/2016 -CARGA ÓLEO COMPRESSOR..........	80,00
06/02/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		80,00
09/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 140/2023 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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