Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PARA USO NAS ROÇADEIRAS FS 220, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CORTES DE GRAMA NAS PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS DAS AVENIDAS DA CIDADE...............
-STIHL FIO QUADRADO 3MM.........
1,20
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PARA USO NAS ROÇADEIRAS FS 220, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CORTES DE GRAMA NAS PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS DAS AVENIDAS DA CIDADE...............
-STIHL FIO QUADRADO 3MM.........
240,00
18/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
240,00
18/07/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 145/2023, 3427 - LOJAS BECKER LTDA
2,88
20/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 145/2023
LOJAS BECKER LTDA - 3427
237,12
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
