| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 145 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PARA USO NAS ROÇADEIRAS FS 220, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CORTES DE GRAMA NAS PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS DAS AVENIDAS DA CIDADE............... -STIHL FIO QUADRADO 3MM......... | 1,20 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PARA USO NAS ROÇADEIRAS FS 220, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CORTES DE GRAMA NAS PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS DAS AVENIDAS DA CIDADE............... -STIHL FIO QUADRADO 3MM......... | 240,00 | ||
| 18/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 240,00 | ||
| 18/07/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 145/2023, 3427 - LOJAS BECKER LTDA | 2,88 | ||
| 20/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 145/2023 LOJAS BECKER LTDA - 3427 | 237,12 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 18/07/2023 | 2,88 | Lançada | |
| TOTAL | 2,88 |
