3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA IXE3790, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA MANTER O VEÍCULO EM BOAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO, JÁ QUE O MESMO PERCORRE GRANDES DISTÂNCIAS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES....
-POLIA NYTRON...................
120,00
120,00
1.00
-CORREIA........................
82,00
82,00
1.00
-BATERIA 60A....................
300,00
300,00
1.00
-RESERVATÓRIO EXPANSÃO ADITIVO..
149,00
149,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA IXE3790, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA MANTER O VEÍCULO EM BOAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO, JÁ QUE O MESMO PERCORRE GRANDES DISTÂNCIAS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES....
-POLIA NYTRON................... -CORREIA........................ -BATERIA 60A.................... -RESERVATÓRIO EXPANSÃO ADITIVO..
651,00
03/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
651,00
07/03/2023
Pagamento de Empenho 148/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
651,00
TOTAL
651,00
651,00
651,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
