Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES REF Folha fevereiro 2023
0,00
1.481,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2023
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES REF Folha fevereiro 2023
1.481,06
28/02/2023
Liquidação folha de Pagto Comp.fevereiro/2023
1.481,06
28/02/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: VISITADOR CRIANÇA FELIZ
41,00
28/02/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: VISITADOR CRIANÇA FELIZ
113,76
28/02/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: VISITADOR CRIANÇA FELIZ
367,13
28/02/2023
Pagamento de Empenho 1480/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
959,17
TOTAL
1.481,06
1.481,06
1.481,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
