Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1505 |
Data de lançamento: |
28/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
ABONO FAMÍLIA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
HOSPITAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital |
| Conta de Despesa: |
3390.08.56.01.00.00 - SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
ABONO FAMILIA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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abono família ref. Folha fevereiro 2023 |
0,00 |
57,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2023 |
abono família ref. Folha fevereiro 2023 |
57,26 |
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| 28/02/2023 |
Liquidação folha de Pagto Comp.fevereiro/2023 |
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57,26 |
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| 28/02/2023 |
Pagamento de Empenho 1505/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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57,26 |
| TOTAL |
57,26 |
57,26 |
57,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
