| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 152 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BETONEIRA UTILIZADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.............. -CHAVE CS-301................... | 67,00 | 67,00 |
| 1.00 | -CAPACITOR 40VF................. | 65,85 | 65,85 |
| 1.00 | -STX TOMADA 20A................. | 16,90 | 16,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BETONEIRA UTILIZADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.............. -CHAVE CS-301................... -CAPACITOR 40VF................. -STX TOMADA 20A................. | 149,75 | ||
| 07/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 149,75 | ||
| 09/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 152/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 149,75 | ||
| TOTAL | 149,75 | 149,75 | 149,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
