Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM HOSPEDAGEM (ESTADIA) DE ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE ESTAVAM NA CIDADE DE IJUÍ/RS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SENDO QUE A AQUISIÇÃO FOI NECESSÁRIA PARA QUE OS PACIENTES NÃO PRECISASSEM ESTAR SE DESLOCANTDO DIARIAMENTE PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO QUE NECESSITAVAM.....................
-SERVIÇO DE HOSPEDAGEM..........
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM HOSPEDAGEM (ESTADIA) DE ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE ESTAVAM NA CIDADE DE IJUÍ/RS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SENDO QUE A AQUISIÇÃO FOI NECESSÁRIA PARA QUE OS PACIENTES NÃO PRECISASSEM ESTAR SE DESLOCANTDO DIARIAMENTE PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO QUE NECESSITAVAM.....................
-SERVIÇO DE HOSPEDAGEM..........
500,00
31/10/2023
Anulação total.
Responsável pela solicitação: Sr.Elizandro(Depto. Compras).
Motivo: Até esta data credor não comprovou com documento fiscal a prestação do serviço contratado..
-500,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
