3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA IYO9649, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA POIS É UM VEÍCULO FUNDAMENTAL PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NO USO DO SUS...........................
-CABEÇOTE COM VÁLVULAS..........
2.000,00
2.000,00
1.00
-JOGO DE TUCHO..................
600,00
600,00
1.00
-JOGO DE JUNTA DO MOTOR.........
700,00
700,00
1.00
-FILTRO DE ÓLEO.................
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA IYO9649, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA POIS É UM VEÍCULO FUNDAMENTAL PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NO USO DO SUS...........................
-CABEÇOTE COM VÁLVULAS.......... -JOGO DE TUCHO.................. -JOGO DE JUNTA DO MOTOR......... -FILTRO DE ÓLEO.................
3.340,00
30/01/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.340,00
30/01/2023
Pagamento de Empenho 154/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.340,00
TOTAL
3.340,00
3.340,00
3.340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
