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Última atualização realizada em 02/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 157 Data de lançamento: 20/01/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
46.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER......... -BUCHA 8MM...................... 0,40 18,40
20.00 -BARRA ROSQUEÁVEL 5/16........ 11,50 220,00
46.00 -PARAFUSO 5/16.................. 2,00 92,00
22.00 -PORCA 5/16 COM ARRUELA......... 0,60 13,20
1.00 -BROCA AÇO...................... 14,00 14,00
1.00 -BROCA SDS 8,0MM................ 24,00 24,00
1.00 -DISCO PARA FERRO 5,0MM......... 5,00 5,00
22.00 -CAIXA SEXTAVADA ALTA FMD....... 12,50 275,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER......... -BUCHA 8MM...................... -BARRA ROSQUEÁVEL 5/16........ -PARAFUSO 5/16.................. -PORCA 5/16 COM ARRUELA......... -BROCA AÇO...................... -BROCA SDS 8,0MM................ -DISCO PARA FERRO 5,0MM......... -CAIXA SEXTAVADA ALTA FMD....... 661,60
26/01/2023 ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, POIS O ITEM Nº2 (BARRA ROSQUEÁVEL 5/16), O QUAL FOI EMPENHADO COM VALOR INCORRETO. -220,00
07/02/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 441,60
07/02/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 157/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN 5,30
14/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 157/2023 FABIANO BERTOLIN-ME - 3701 436,30
TOTAL 441,60 441,60 441,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 07/02/2023 5,30 Lançada
TOTAL   5,30