| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 157 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 46.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER......... -BUCHA 8MM...................... | 0,40 | 18,40 |
| 20.00 | -BARRA ROSQUEÁVEL 5/16........ | 11,50 | 220,00 |
| 46.00 | -PARAFUSO 5/16.................. | 2,00 | 92,00 |
| 22.00 | -PORCA 5/16 COM ARRUELA......... | 0,60 | 13,20 |
| 1.00 | -BROCA AÇO...................... | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | -BROCA SDS 8,0MM................ | 24,00 | 24,00 |
| 1.00 | -DISCO PARA FERRO 5,0MM......... | 5,00 | 5,00 |
| 22.00 | -CAIXA SEXTAVADA ALTA FMD....... | 12,50 | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER......... -BUCHA 8MM...................... -BARRA ROSQUEÁVEL 5/16........ -PARAFUSO 5/16.................. -PORCA 5/16 COM ARRUELA......... -BROCA AÇO...................... -BROCA SDS 8,0MM................ -DISCO PARA FERRO 5,0MM......... -CAIXA SEXTAVADA ALTA FMD....... | 661,60 | ||
| 26/01/2023 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, POIS O ITEM Nº2 (BARRA ROSQUEÁVEL 5/16), O QUAL FOI EMPENHADO COM VALOR INCORRETO. | -220,00 | ||
| 07/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 441,60 | ||
| 07/02/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 157/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN | 5,30 | ||
| 14/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 157/2023 FABIANO BERTOLIN-ME - 3701 | 436,30 | ||
| TOTAL | 441,60 | 441,60 | 441,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 07/02/2023 | 5,30 | Lançada | |
| TOTAL | 5,30 |
