3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PARA CONSERTO DO RELÓGIO PONTO INSTALADO JUNTO AO CRAS DESENVOLVER, TENDO EM VISTA AS QUEDAS DE LUZ QUE DANIFICARAM O MESMO............................
-BATERIA 3 CRV..................
35,00
35,00
1.00
-LACRE..........................
65,00
65,00
1.00
-NOBREAK IDCLASS................
285,00
285,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PARA CONSERTO DO RELÓGIO PONTO INSTALADO JUNTO AO CRAS DESENVOLVER, TENDO EM VISTA AS QUEDAS DE LUZ QUE DANIFICARAM O MESMO............................
-BATERIA 3 CRV.................. -LACRE.......................... -NOBREAK IDCLASS................
385,00
01/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
385,00
09/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 159/2023
RELOGIOS VARGAS LTDA - 10329
385,00
TOTAL
385,00
385,00
385,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.