| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA |
| Número do empenho: | 159 | Data de lançamento: | 23/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PARA CONSERTO DO RELÓGIO PONTO INSTALADO JUNTO AO CRAS DESENVOLVER, TENDO EM VISTA AS QUEDAS DE LUZ QUE DANIFICARAM O MESMO............................ -BATERIA 3 CRV.................. | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | -LACRE.......................... | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | -NOBREAK IDCLASS................ | 285,00 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PARA CONSERTO DO RELÓGIO PONTO INSTALADO JUNTO AO CRAS DESENVOLVER, TENDO EM VISTA AS QUEDAS DE LUZ QUE DANIFICARAM O MESMO............................ -BATERIA 3 CRV.................. -LACRE.......................... -NOBREAK IDCLASS................ | 385,00 | ||
| 01/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 385,00 | ||
| 09/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 159/2023 RELOGIOS VARGAS LTDA - 10329 | 385,00 | ||
| TOTAL | 385,00 | 385,00 | 385,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
