Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1600
Data de lançamento:
28/02/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
24.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA OS TRABALHOS REALIZADOS PELAS VISITADORAS DO PROGRAMA PIM (PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR).......
-MASSA DE MODELAR COM 12 UN.....
5,95
142,80
6.00
-PALHAÇO ARGOLAS DE MONTAR E DESMONTAR........................
79,95
479,70
36.00
-BAMBOLÊ COLORIDO...............
7,95
286,20
6.00
-JOGO DE LEGO (BLOCOS DE MONTAR)
43,95
263,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA OS TRABALHOS REALIZADOS PELAS VISITADORAS DO PROGRAMA PIM (PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR).......
-MASSA DE MODELAR COM 12 UN..... -PALHAÇO ARGOLAS DE MONTAR E DESMONTAR........................ -BAMBOLÊ COLORIDO............... -JOGO DE LEGO (BLOCOS DE MONTAR)
1.172,40
09/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.172,40
14/03/2023
Pagamento de Empenho 1600/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.172,40
TOTAL
1.172,40
1.172,40
1.172,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
