| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
| Número do empenho: | 1601 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS PARA OS TRABALHOS REALIZADOS PELAS VISITADORAS DO PROGRAMA PIM (PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR).......................... -LÂ PARA TRICÔ (AZUL CLARO E ROSA BEBÊ) PCT COM 5UN........... | 84,50 | 507,00 |
| 4.00 | -FITA MIMOSA ROSA PINK, AZUL ROYAL Nº 01 7MM COM 100M......... | 23,90 | 95,60 |
| 50.00 | -TOALHINAS PARA BEBÊ (ROSA BEBÊ, AZUL BEBÊ)....................... | 6,95 | 347,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS PARA OS TRABALHOS REALIZADOS PELAS VISITADORAS DO PROGRAMA PIM (PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR).......................... -LÂ PARA TRICÔ (AZUL CLARO E ROSA BEBÊ) PCT COM 5UN........... -FITA MIMOSA ROSA PINK, AZUL ROYAL Nº 01 7MM COM 100M......... -TOALHINAS PARA BEBÊ (ROSA BEBÊ, AZUL BEBÊ)....................... | 950,10 | ||
| 09/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 950,10 | ||
| 14/03/2023 | Pagamento de Empenho 1601/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 950,10 | ||
| TOTAL | 950,10 | 950,10 | 950,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
