Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1605
Data de lançamento:
28/02/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
45.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS TRABALHOS REALIZADOS PELAS VISITADORAS DO PROGRAMA PIM (PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR).......
-BALÃO Nº7 25CM X 16,5CM X 0,5CM (ROSA PINK, AZUL ROYAL E BRANCO).
15,95
717,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS TRABALHOS REALIZADOS PELAS VISITADORAS DO PROGRAMA PIM (PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR).......
-BALÃO Nº7 25CM X 16,5CM X 0,5CM (ROSA PINK, AZUL ROYAL E BRANCO).
717,75
09/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
717,75
14/03/2023
Pagamento de Empenho 1605/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
717,75
TOTAL
717,75
717,75
717,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
