Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.99.09.00.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.....................
CONDUTOR:RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN........................
VEÍCULO:PEUGEOT PARTNER GRE AM PLACA IZG7J06....................
AIT nº:121200/E023710489.........
BASE LEGAL ART.:218, I DO CTB....
-GUIA DE ARRECADAÇÃO Nº202302596983...................
104,12
104,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2023
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.....................
CONDUTOR:RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN........................
VEÍCULO:PEUGEOT PARTNER GRE AM PLACA IZG7J06....................
AIT nº:121200/E023710489.........
BASE LEGAL ART.:218, I DO CTB....
-GUIA DE ARRECADAÇÃO Nº202302596983...................
104,12
28/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
104,12
02/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1607/2023
DAER RS - 9243
104,12
TOTAL
104,12
104,12
104,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
