Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA IZR0C51, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL...........................
-SERVIÇO REFERENTE À INSTALAÇÃO DAS PEÇAS........................
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA IZR0C51, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL...........................
-SERVIÇO REFERENTE À INSTALAÇÃO DAS PEÇAS........................
80,00
09/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
80,00
14/03/2023
Pagamento de Empenho 161/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
