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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RAFAEL RAGUZZONI KLEINHANS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1614 Data de lançamento: 28/02/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS GOL PLACA IYO9647 E GOL PLACA IXR6044, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE, POIS O VEÍCULO É UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, AS QUAIS NÃO PODEM SER ADIADAS.......................... -CARTER METÁLICO MOTOR 1.0 3C... 254,00 254,00
1.00 -ANEL DE VEDAÇÃO................ 12,00 12,00
1.00 -BUJÃO DO CARTER................ 20,00 20,00
1.00 -SILICONE PRETO................. 12,00 12,00
1.00 -SILENCIOSO INTERMEDIARIO....... 204,00 204,00
1.00 -SILENCIOSO TRASEIRO............ 330,00 330,00
1.00 -ABRAÇADEIRA 1" 1/8............. 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS GOL PLACA IYO9647 E GOL PLACA IXR6044, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE, POIS O VEÍCULO É UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, AS QUAIS NÃO PODEM SER ADIADAS.......................... -CARTER METÁLICO MOTOR 1.0 3C... -ANEL DE VEDAÇÃO................ -BUJÃO DO CARTER................ -SILICONE PRETO................. -SILENCIOSO INTERMEDIARIO....... -SILENCIOSO TRASEIRO............ -ABRAÇADEIRA 1" 1/8............. 847,00
06/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 847,00
09/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1614/2023 RAFAEL RAGUZZONI KLEINHANS - 14486 847,00
TOTAL 847,00 847,00 847,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.