Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
-CABO USB AMXBM.................
10,00
10,00
1.00
-CARREGADOR 8V..................
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
-CABO USB AMXBM................. -CARREGADOR 8V..................
60,00
15/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
60,00
16/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1617/2023
GEOVANE L BEHLING - 11135
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
