| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA CHRISTINA DE FATIMA KOTTWITZ |
| Número do empenho: | 1625 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS PARA CONFECÇÃO DE BANNER PARA SEREM UTILIZADOS NOS ESFS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO, QUE FOI INSTITUÍDA NO BRASIL PELA LEI Nº13.504/2017, COMO FORMA DE GERAR MOBILIZAÇÃO NACIONAL NA LUTA CONTRA O VÍRUS HIV, AIDS E OUTRAS ISTS.......... -BANNER 100CM X 100CM........... | 120,00 | 720,00 |
| 1.00 | -ADESIVO PERFURADO (2 PORTAS E 2 JANELAS)......................... | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS PARA CONFECÇÃO DE BANNER PARA SEREM UTILIZADOS NOS ESFS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO, QUE FOI INSTITUÍDA NO BRASIL PELA LEI Nº13.504/2017, COMO FORMA DE GERAR MOBILIZAÇÃO NACIONAL NA LUTA CONTRA O VÍRUS HIV, AIDS E OUTRAS ISTS.......... -BANNER 100CM X 100CM........... -ADESIVO PERFURADO (2 PORTAS E 2 JANELAS)......................... | 1.820,00 | ||
| 03/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.820,00 | ||
| 07/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1625/2023 ANA CHRISTINA DE FATIMA KOTTWITZ - 11708 | 1.820,00 | ||
| TOTAL | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
