Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS PARA CONFECÇÃO DE BANNER PARA SEREM UTILIZADOS NOS ESFS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO, QUE FOI INSTITUÍDA NO BRASIL PELA LEI Nº13.504/2017, COMO FORMA DE GERAR MOBILIZAÇÃO NACIONAL NA LUTA CONTRA O VÍRUS HIV, AIDS E OUTRAS ISTS..........
-BANNER 100CM X 100CM...........
120,00
720,00
1.00
-ADESIVO PERFURADO (2 PORTAS E 2 JANELAS).........................
1.100,00
1.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS PARA CONFECÇÃO DE BANNER PARA SEREM UTILIZADOS NOS ESFS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO, QUE FOI INSTITUÍDA NO BRASIL PELA LEI Nº13.504/2017, COMO FORMA DE GERAR MOBILIZAÇÃO NACIONAL NA LUTA CONTRA O VÍRUS HIV, AIDS E OUTRAS ISTS..........
-BANNER 100CM X 100CM........... -ADESIVO PERFURADO (2 PORTAS E 2 JANELAS).........................
1.820,00
03/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.820,00
07/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1625/2023
ANA CHRISTINA DE FATIMA KOTTWITZ - 11708
1.820,00
TOTAL
1.820,00
1.820,00
1.820,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
