| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE A DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 1628 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS CRIANÇAS ACOLHIDAS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, TENDO EM VISTA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2023..... -BLOCO ADESIVO POST IT - 4 BLOCOS 38MM X 50MM............... | 9,00 | 45,00 |
| 10.00 | -CADERNO DE DESENHO A4 CAPA DURA 50 FOLHAS........................ | 10,00 | 100,00 |
| 80.00 | -CADERNO GRANDE 96 FOLHAS CAPA DURA............................. | 10,00 | 800,00 |
| 4.00 | -ESTOJO ESCOLAR................. | 12,50 | 50,00 |
| 2000.00 | -FOLHAS DE OFÍCIO A4............ | 0,06 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS CRIANÇAS ACOLHIDAS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, TENDO EM VISTA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2023..... -BLOCO ADESIVO POST IT - 4 BLOCOS 38MM X 50MM............... -CADERNO DE DESENHO A4 CAPA DURA 50 FOLHAS........................ -CADERNO GRANDE 96 FOLHAS CAPA DURA............................. -ESTOJO ESCOLAR................. -FOLHAS DE OFÍCIO A4............ | 1.115,00 | ||
| 07/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 1.115,00 | ||
| 09/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1628/2023 JOSE A DA SILVA ME - 12154 | 1.115,00 | ||
| TOTAL | 1.115,00 | 1.115,00 | 1.115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
