| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1682 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. Folha patronais fevereiro 2023 | 403,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | INSS PARTE PATRONAL REF. Folha patronais fevereiro 2023 | 403,33 | ||
| 28/02/2023 | LIQUIDAÇÃO FOLHA OBRIG PATRONAL COMP.FEV/23 | 403,33 | ||
| 20/03/2023 | Pagamento de Empenho 1682/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 403,33 | ||
| TOTAL | 403,33 | 403,33 | 403,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
