| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 1694 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades de abastecimento de água potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA (BOMBA) DA COMUNIDADE CAPÃO BONITO. A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE OS MORADORES DA COMUNIDADE TENHA ÁGUA POTÁVEL DISPONÍVEL EM SUAS RESIDÊNCIAS... -CABO PP 2X2,2MM................ | 9,40 | 940,00 |
| 1.00 | -CHAVE BOIA SUPERIOR............ | 94,00 | 94,00 |
| 2.00 | -ISOLADOR OLHAL................. | 14,90 | 29,80 |
| 90.00 | -CABO FLEX 6MM.................. | 7,80 | 702,00 |
| 200.00 | -CABO PARALELO 2X2,5MM.......... | 7,68 | 1.536,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA (BOMBA) DA COMUNIDADE CAPÃO BONITO. A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE OS MORADORES DA COMUNIDADE TENHA ÁGUA POTÁVEL DISPONÍVEL EM SUAS RESIDÊNCIAS... -CABO PP 2X2,2MM................ -CHAVE BOIA SUPERIOR............ -ISOLADOR OLHAL................. -CABO FLEX 6MM.................. -CABO PARALELO 2X2,5MM.......... | 3.301,80 | ||
| 03/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 3.301,80 | ||
| 07/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1694/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 3.301,80 | ||
| TOTAL | 3.301,80 | 3.301,80 | 3.301,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
