Manutenção das atividades de abastecimento de água potável
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA (BOMBA) DA COMUNIDADE CAPÃO BONITO. A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE OS MORADORES DA COMUNIDADE TENHA ÁGUA POTÁVEL DISPONÍVEL EM SUAS RESIDÊNCIAS...
-CABO PP 2X2,2MM................
9,40
940,00
1.00
-CHAVE BOIA SUPERIOR............
94,00
94,00
2.00
-ISOLADOR OLHAL.................
14,90
29,80
90.00
-CABO FLEX 6MM..................
7,80
702,00
200.00
-CABO PARALELO 2X2,5MM..........
7,68
1.536,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA (BOMBA) DA COMUNIDADE CAPÃO BONITO. A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE OS MORADORES DA COMUNIDADE TENHA ÁGUA POTÁVEL DISPONÍVEL EM SUAS RESIDÊNCIAS...
-CABO PP 2X2,2MM................ -CHAVE BOIA SUPERIOR............ -ISOLADOR OLHAL................. -CABO FLEX 6MM.................. -CABO PARALELO 2X2,5MM..........
3.301,80
03/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
3.301,80
07/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1694/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
3.301,80
TOTAL
3.301,80
3.301,80
3.301,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
