Manutenção das atividades de abastecimento de água potável
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA (BOMBA) DA COMUNIDADE CAPÃO BONITO. A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE OS MORADORES DA COMUNIDADE TENHA ÁGUA POTÁVEL DISPONÍVEL EM SUAS RESIDÊNCIAS...
-TUBO SOLD. 50MMX6M.............
48,00
384,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA (BOMBA) DA COMUNIDADE CAPÃO BONITO. A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE OS MORADORES DA COMUNIDADE TENHA ÁGUA POTÁVEL DISPONÍVEL EM SUAS RESIDÊNCIAS...
-TUBO SOLD. 50MMX6M.............
384,00
03/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
384,00
07/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1695/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
384,00
TOTAL
384,00
384,00
384,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
