| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 1696 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA VEÍCULO GOL PLAA IZR0C51, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE CONTROLE E REGISTRO REFERENTE À QUILOMETRAGEM E ABASTECIMENTO FEITOS PELOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA............ -CADERNETAS VEÍCULOS............ | 7,60 | 114,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA VEÍCULO GOL PLAA IZR0C51, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE CONTROLE E REGISTRO REFERENTE À QUILOMETRAGEM E ABASTECIMENTO FEITOS PELOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA............ -CADERNETAS VEÍCULOS............ | 114,00 | ||
| 13/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 114,00 | ||
| 14/03/2023 | Pagamento de Empenho 1696/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 114,00 | ||
| TOTAL | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
