Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA VEÍCULO GOL PLACA IWT6J61, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE CONTROLE E REGISTRO REFERENTE À QUILOMETRAGEM E ABASTECIMENTO FEITOS PELOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA............
-CADERNETAS VEÍCULOS............
7,60
114,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA VEÍCULO GOL PLACA IWT6J61, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE CONTROLE E REGISTRO REFERENTE À QUILOMETRAGEM E ABASTECIMENTO FEITOS PELOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA............
-CADERNETAS VEÍCULOS............
114,00
13/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
114,00
14/03/2023
Pagamento de Empenho 1697/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
114,00
TOTAL
114,00
114,00
114,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
