3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA REFORMA DA REDE ELÉTRICA DO SETOR DE RADIOLOGIA, PARA BEM ATENDER A TODA DEMANDA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER........................
-CAIXA 30X30 P/ DISJUNTOR.......
118,90
118,90
440.00
-CABO 25MM......................
17,55
7.722,00
60.00
-PARAFUSO C/ BUCHA 6............
0,50
30,00
2.00
-FITA ISOLANTE 20M..............
6,90
13,80
4.00
-CDP 120........................
10,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA REFORMA DA REDE ELÉTRICA DO SETOR DE RADIOLOGIA, PARA BEM ATENDER A TODA DEMANDA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER........................
-CAIXA 30X30 P/ DISJUNTOR....... -CABO 25MM...................... -PARAFUSO C/ BUCHA 6............ -FITA ISOLANTE 20M.............. -CDP 120........................
7.924,70
08/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
7.924,70
09/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 170/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
7.924,70
TOTAL
7.924,70
7.924,70
7.924,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
