| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 170 | Data de lançamento: | 23/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA REFORMA DA REDE ELÉTRICA DO SETOR DE RADIOLOGIA, PARA BEM ATENDER A TODA DEMANDA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER........................ -CAIXA 30X30 P/ DISJUNTOR....... | 118,90 | 118,90 |
| 440.00 | -CABO 25MM...................... | 17,55 | 7.722,00 |
| 60.00 | -PARAFUSO C/ BUCHA 6............ | 0,50 | 30,00 |
| 2.00 | -FITA ISOLANTE 20M.............. | 6,90 | 13,80 |
| 4.00 | -CDP 120........................ | 10,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA REFORMA DA REDE ELÉTRICA DO SETOR DE RADIOLOGIA, PARA BEM ATENDER A TODA DEMANDA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER........................ -CAIXA 30X30 P/ DISJUNTOR....... -CABO 25MM...................... -PARAFUSO C/ BUCHA 6............ -FITA ISOLANTE 20M.............. -CDP 120........................ | 7.924,70 | ||
| 08/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 7.924,70 | ||
| 09/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 170/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 7.924,70 | ||
| TOTAL | 7.924,70 | 7.924,70 | 7.924,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
