| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSEMARI MACHADO MORAIS LTDA |
| Número do empenho: | 1700 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Pré-Escola - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES DE MATERIAIS DIDÁTICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ESCOLAS INFANTIS DO MUNICÍPIO............ -ASSINATURA DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO(1 ANO)................. | 305,00 | 2.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES DE MATERIAIS DIDÁTICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ESCOLAS INFANTIS DO MUNICÍPIO............ -ASSINATURA DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO(1 ANO)................. | 2.440,00 | ||
| 02/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 2.440,00 | ||
| 07/03/2023 | Pagamento de Empenho 1700/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.440,00 | ||
| TOTAL | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
