3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACA JBM9C83, SENDO A REVISÃO DO VEÍCULO NECESSÁRIA, POIS O MESMO PERCORRE GRANDES DISTÂNCIAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES E DE PACIENTES E PRECISA ESTAR COM A MANUTENÇÃO EM DIA....
-LANTERNA CJ-NEBL DIA...........
1.250,00
1.250,00
1.00
-CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO.........
110,00
110,00
1.00
-VEDADOR-BUJÃO DRN CA...........
20,00
20,00
1.00
-FILTRO DE ÓLEO.................
75,00
75,00
1.00
-ELEMENTO-F/AR..................
110,00
110,00
1.00
-FILTRO DE AR DO COMP...........
95,00
95,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACA JBM9C83, SENDO A REVISÃO DO VEÍCULO NECESSÁRIA, POIS O MESMO PERCORRE GRANDES DISTÂNCIAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES E DE PACIENTES E PRECISA ESTAR COM A MANUTENÇÃO EM DIA....
-LANTERNA CJ-NEBL DIA........... -CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO......... -VEDADOR-BUJÃO DRN CA........... -FILTRO DE ÓLEO................. -ELEMENTO-F/AR.................. -FILTRO DE AR DO COMP...........
1.660,00
24/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.660,00
24/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1707/2023, 8989 - CARAZINHO VEICULOS LTDA
19,92
28/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1707/2023
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 8989
1.640,08
TOTAL
1.660,00
1.660,00
1.660,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
