| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1707 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACA JBM9C83, SENDO A REVISÃO DO VEÍCULO NECESSÁRIA, POIS O MESMO PERCORRE GRANDES DISTÂNCIAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES E DE PACIENTES E PRECISA ESTAR COM A MANUTENÇÃO EM DIA.... -LANTERNA CJ-NEBL DIA........... | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 1.00 | -CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO......... | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | -VEDADOR-BUJÃO DRN CA........... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE ÓLEO................. | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | -ELEMENTO-F/AR.................. | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE AR DO COMP........... | 95,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACA JBM9C83, SENDO A REVISÃO DO VEÍCULO NECESSÁRIA, POIS O MESMO PERCORRE GRANDES DISTÂNCIAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES E DE PACIENTES E PRECISA ESTAR COM A MANUTENÇÃO EM DIA.... -LANTERNA CJ-NEBL DIA........... -CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO......... -VEDADOR-BUJÃO DRN CA........... -FILTRO DE ÓLEO................. -ELEMENTO-F/AR.................. -FILTRO DE AR DO COMP........... | 1.660,00 | ||
| 24/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.660,00 | ||
| 24/03/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1707/2023, 8989 - CARAZINHO VEICULOS LTDA | 19,92 | ||
| 28/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1707/2023 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 8989 | 1.640,08 | ||
| TOTAL | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 24/03/2023 | 19,92 | Lançada | |
| TOTAL | 19,92 |
