3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACA JBM9C83, SENDO A REVISÃO DO VEÍCULO NECESSÁRIA, POIS O MESMO PERCORRE GRANDES DISTÂNCIAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES E DE PACIENTES E PRECISA ESTAR COM A MANUTENÇÃO EM DIA....
-ADITIVO-COMB...................
35,00
35,00
4.00
-FLUIDO FREIO DOT4 LV 200ML.....
30,00
120,00
4.00
-ÓLEO-MOT.......................
75,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACA JBM9C83, SENDO A REVISÃO DO VEÍCULO NECESSÁRIA, POIS O MESMO PERCORRE GRANDES DISTÂNCIAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES E DE PACIENTES E PRECISA ESTAR COM A MANUTENÇÃO EM DIA....
-ADITIVO-COMB................... -FLUIDO FREIO DOT4 LV 200ML..... -ÓLEO-MOT.......................
455,00
24/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
455,00
24/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1708/2023, 8989 - CARAZINHO VEICULOS LTDA
5,46
28/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1708/2023
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 8989
449,54
TOTAL
455,00
455,00
455,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
