3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACA JBM9C83, SENDO A REVISÃO DO VEÍCULO NECESSÁRIA, POIS O MESMO PERCORRE GRANDES DISTÂNCIAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES E DE PACIENTES E PRECISA ESTAR COM A MANUTENÇÃO EM DIA....
-INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS.......
250,00
250,00
1.00
-SEGUNDA REVISÃO................
320,00
320,00
1.00
-GEOMETRIA PASSEIO..............
60,00
60,00
1.00
-BALANCEAMENTO PASSEIO..........
40,00
40,00
1.00
-OXI-SANITIZAÇÃO................
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACA JBM9C83, SENDO A REVISÃO DO VEÍCULO NECESSÁRIA, POIS O MESMO PERCORRE GRANDES DISTÂNCIAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES E DE PACIENTES E PRECISA ESTAR COM A MANUTENÇÃO EM DIA....
-INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS....... -SEGUNDA REVISÃO................ -GEOMETRIA PASSEIO.............. -BALANCEAMENTO PASSEIO.......... -OXI-SANITIZAÇÃO................
680,00
24/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
680,00
24/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1709/2023, 8989 - CARAZINHO VEICULOS LTDA
32,64
28/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1709/2023
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 8989
647,36
TOTAL
680,00
680,00
680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
