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Última atualização realizada em 17/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-LOJA

Dados do Empenho

Número do empenho:	171	Data de lançamento:	23/01/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA REFORMA DA REDE ELÉTRICA DO SETOR DE RADIOLOGIA, PARA BEM ATENDER A TODA DEMANDA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER........................ -DISJUNTIR DE 80A...............	128,00	128,00
40.00	-ELETROCALHA PERFURADA (150MMX100MMX3000MM) CH 18 COM TAMPA OU COBERTURA...............	44,90	1.796,00
3.00	-CURVA DE INVERSÃO DE ELETROCALHA 150MMX100MM CH18.....	38,00	114,00
10.00	-EMENDA INTERNA U PARA ELETROCALHA 150MMX100MM CH18.....	6,00	60,00
4.00	-CURVA VERTICAL 90º PERFURADA INTERNA PARA ELETROCALHA 150MMX100MM CH18.................	34,90	139,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA REFORMA DA REDE ELÉTRICA DO SETOR DE RADIOLOGIA, PARA BEM ATENDER A TODA DEMANDA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER........................ -DISJUNTIR DE 80A............... -ELETROCALHA PERFURADA (150MMX100MMX3000MM) CH 18 COM TAMPA OU COBERTURA............... -CURVA DE INVERSÃO DE ELETROCALHA 150MMX100MM CH18..... -EMENDA INTERNA U PARA ELETROCALHA 150MMX100MM CH18..... -CURVA VERTICAL 90º PERFURADA INTERNA PARA ELETROCALHA 150MMX100MM CH18.................	2.237,60
01/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		2.237,60
01/03/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 171/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-LOJA			26,85
07/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 171/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416			2.210,75
TOTAL		2.237,60	2.237,60	2.237,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	01/03/2023	26,85		Lançada
TOTAL		26,85

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