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Exercício: 2023
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN	Exportar os Dados

Número do empenho:	1713	Data de lançamento:	01/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, SENDO NECESSÁRIA PARA O CONTROLE E REGISTRO REFERENTE À QUILOMETRAGEM E ABASTECIMENTO FEITOS PELOS VEÍCULOS............ -CADERNETAS VEÍCULOS............	6,90	345,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, SENDO NECESSÁRIA PARA O CONTROLE E REGISTRO REFERENTE À QUILOMETRAGEM E ABASTECIMENTO FEITOS PELOS VEÍCULOS............ -CADERNETAS VEÍCULOS............	345,00
09/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		345,00
14/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1713/2023 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684			345,00
TOTAL		345,00	345,00	345,00
SALDO A PAGAR				0,00