| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 1719 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA IXD9382, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEVIDO A DESGASTES MECÂNICOS E PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.... -AMORT DIANT.................... | 392,00 | 784,00 |
| 2.00 | -KIT AMORT DIANT COM COXIM...... | 100,00 | 200,00 |
| 2.00 | -BIELETA G5/6................... | 65,00 | 130,00 |
| 2.00 | -BUCHA BALANÇA PARTE DIANTEIRA.. | 47,50 | 95,00 |
| 2.00 | -BUCHA BALANÇA PARTE TRASEIRA... | 62,50 | 125,00 |
| 2.00 | -PRATO MOLA..................... | 35,00 | 70,00 |
| 2.00 | -BUCHA ESTAB.................... | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA IXD9382, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEVIDO A DESGASTES MECÂNICOS E PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.... -AMORT DIANT.................... -KIT AMORT DIANT COM COXIM...... -BIELETA G5/6................... -BUCHA BALANÇA PARTE DIANTEIRA.. -BUCHA BALANÇA PARTE TRASEIRA... -PRATO MOLA..................... -BUCHA ESTAB.................... | 1.444,00 | ||
| 20/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 1.444,00 | ||
| 21/03/2023 | Pagamento de Empenho 1719/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.444,00 | ||
| TOTAL | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
