3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA IXD9382, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEVIDO A DESGASTES MECÂNICOS E PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA....
-AMORT DIANT....................
392,00
784,00
2.00
-KIT AMORT DIANT COM COXIM......
100,00
200,00
2.00
-BIELETA G5/6...................
65,00
130,00
2.00
-BUCHA BALANÇA PARTE DIANTEIRA..
47,50
95,00
2.00
-BUCHA BALANÇA PARTE TRASEIRA...
62,50
125,00
2.00
-PRATO MOLA.....................
35,00
70,00
2.00
-BUCHA ESTAB....................
20,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA IXD9382, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEVIDO A DESGASTES MECÂNICOS E PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA....
-AMORT DIANT.................... -KIT AMORT DIANT COM COXIM...... -BIELETA G5/6................... -BUCHA BALANÇA PARTE DIANTEIRA.. -BUCHA BALANÇA PARTE TRASEIRA... -PRATO MOLA..................... -BUCHA ESTAB....................
1.444,00
20/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
1.444,00
21/03/2023
Pagamento de Empenho 1719/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.444,00
TOTAL
1.444,00
1.444,00
1.444,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
