| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 1721 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA IXD9382, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEVIDO A DESGASTES MECÂNICOS E PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.... -MÃO DE OBRA REFERENTE À INSTALAÇÃO DAS PEÇAS............. | 240,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA IXD9382, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEVIDO A DESGASTES MECÂNICOS E PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.... -MÃO DE OBRA REFERENTE À INSTALAÇÃO DAS PEÇAS............. | 240,00 | ||
| 20/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 240,00 | ||
| 21/03/2023 | Pagamento de Empenho 1721/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
