| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 1723 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 600.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL PARA SER UTILIZADO COMO COBERTURA DE CASAS DA COMUNIDADE ASSENTAMENTO ORIENTAL ATINGIDOS POR TEMPORAL NO DIA 10/02/23..... -LONA PRETA GROSSA.............. | 3,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL PARA SER UTILIZADO COMO COBERTURA DE CASAS DA COMUNIDADE ASSENTAMENTO ORIENTAL ATINGIDOS POR TEMPORAL NO DIA 10/02/23..... -LONA PRETA GROSSA.............. | 1.800,00 | ||
| 07/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.800,00 | ||
| 07/03/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1723/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 21,60 | ||
| 09/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1723/2023 FABIANO BERTOLIN ME - 3701 | 1.778,40 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 07/03/2023 | 21,60 | Lançada | |
| TOTAL | 21,60 |
