Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, SENDO NECESSÁRIO O SERVIÇO PARA A PREVENÇÃO DE POSSÍVEIS INFESTAÇÕES............
-SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.....
760,00
760,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, SENDO NECESSÁRIO O SERVIÇO PARA A PREVENÇÃO DE POSSÍVEIS INFESTAÇÕES............
-SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.....
760,00
29/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
760,00
29/03/2023
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1725/2023, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI
27,09
30/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1725/2023
SHO AMBIENTAL EIRELI - 11629
732,91
TOTAL
760,00
760,00
760,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
